Pour pouvoir traiter cela, vous devez cocher la case "Fichiers coda multiples pour 1 relevé bancaire" au niveau du journal (menu>paramètres>journaux, sélectionner le journal, aller dans les détails et cocher la case "Fichiers coda multiples pour 1 relevé bancaire").
Si cette case est cochée, le relevé bancaire importé sera numéroté <numéro d'année><numéro de relevé bancaire><numéro de suivi>. Exemple : Nous recevons le relevé 5 de l'année 2015 alors ce ne sera pas 1500500. Si nous recevons un autre dossier pour la déclaration 5 en 2015, ce sera le numéro 1500501.